中共慈溪市委辦公室2016年部門預算

　　一、中共慈溪市委辦公室概況

　　（一）主要職能

　　1．圍繞市委總體工作部署，調查研究，綜合分析，為市委決策提供依據和服務；承擔市委文件、文稿的起草、審核和修改工作。

　　2．負責市委日常文書的處理；負責上級黨委和市委方針、政策和重要工作部署貫徹落實情況的督查；負責上級黨委指示和市委領導批示的轉達和催辦落實。

　　3．負責市委常委會、書記辦公會議和市委其他會議的服務工作；負責市委重大活動的組織安排；協調做好上級有關領導和重要賓客的接待聯絡工作。

　　4．負責信息的收集、分析、綜合、報送工作；及時完成市委重大活動的報道任務。

　　5．負責市委值班室工作，及時處理市委的重要來信來訪。

　　6．負責全市黨政系統的密碼通訊和密碼管理；負責對機要傳真工作的業務指導；承辦市委保密委員會日常事務工作。

　　7．負責管理市委黨史研究室(市志辦)。

　　8．受市委委托，負責管理政策研究室的人事、行政。

　　9．協助市委領導做好市委工作部門的牽頭協調工作，承辦市委領導交辦的其他工作。

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　　從預算單位構成看，市委辦公室部門預算包括：室本級預算。

　　二、中共慈溪市委辦公室2016年部門預算安排情況說明

　　（一）收入預算總體情況

　　市委辦公室2016年收入預算1067.99萬元，其中：財政撥款1067.99萬元，占100%。

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　　市委辦公室2016年支出預算1067.99萬元。

　　1.按支出功能分類，包括一般公共服務支出（類）1011.92萬元、社會保障和就業支出（類）3.90萬元,住房保障支出52.17萬元。

　　2.按支出用途分類，包括人員支出648.8萬元，日常公用支出121.43萬元，項目支出297.76萬元。

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　　市委辦公室2016年財政撥款收支預算1067.99萬元。收入包括：本年一般公共預算財政撥款1067.99萬元；支出包括：一般公共服務支出（類）1011.92萬元、社會保障和就業支出（類）3.90萬元,住房保障支出52.17萬元。

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　　市委辦公室2016年一般公共預算當年財政撥款1067.99萬元，具體用于以下方面：

　　1．一般公共服務支出（類）黨委辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）714.16萬元，主要用于人員支出及一般公務支出。

　　2．一般公共服務支出（類）黨委辦公廳（室）及相關機構事務（款）其他黨委辦公廳（室）及相關機構事務支出（項）297.76萬元，主要用于專項及辦公設備購置支出。

　　3．社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）3.90萬元，主要用于退休人員費用。

　　4.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）52.17萬元，主要用于住房公積金支出。

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　　市委辦公室2016年政府性基金預算當年財政撥款0萬元。

　?。┮话愎差A算基本支出情況

　　市委辦公室2016年一般公共預算基本支出770.23萬元，其中：

　　人員經費648.8萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食補助費、其他工資福利支出、退休費、生活補助、醫療費、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出。

　　公用經費121.43萬元，主要包括：辦公費、印刷費、手續費、水費、電費、郵電費、差旅費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經費、福利費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、其他資本性支出。

　?。ㄆ撸┴斦芸睢叭苯涃M預算情況（一般公共預算口徑）

　　市委辦公室2016年“三公”經費預算12.92萬元，比上年下降43.63%。其中：

　　1.因公出國（境）經費：2016年安排因公出國（境）費支出6.02萬元，比上年下降0%。主要用于機關人員開展考察培訓、招商引資等活動的公務出國（境）的交通費、住宿費等支出。

　　2.公務接待費：2016年安排公務接待費支出6.9萬元，比上年下降59.17%。主要用于接待上級領導、市外單位來慈考察調研等支出。減少的主要原因是認真貫徹落實黨中央、國務院厲行節約精神，切實采取措施嚴格控制和壓縮公務接待費支出。

　　三、名詞解釋

　　1.財政撥款收入：本級財政部門當年撥付的財政預算資金，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

　　2. 上年結轉：指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

　　3.基本支出：是預算單位為保障其正常運轉，完成日常工作任務所發生的支出，包括人員支出和日常公用支出。

　　4.項目支出：是預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

　　5.一般公共服務支出（類）黨委辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出；一般公共服務支出（類）黨委辦公廳（室）及相關機構事務（款）其他黨委辦公廳（室）及相關機構事務支出（項）：反映除上述項目以外其他用于黨委辦公廳（室）及相關機構事務支出；社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）：反映實行歸口管理的行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）開支的離退休經費；住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

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　　附件：市委辦2016預算公開

　　
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