中共慈溪市委辦公室2015年部門決算公開

　　一、中共慈溪市委辦公室概況

　　（一）主要職能

　　1．圍繞市委總體工作部署，調查研究，綜合分析，為市委決策提供依據和服務；承擔市委文件、文稿的起草、審核和修改工作。

　　2．負責市委日常文書的處理；負責上級黨委和市委方針、政策和重要工作部署貫徹落實情況的督查；負責上級黨委指示和市委領導批示的轉達和催辦落實。

　　3．負責市委常委會、書記辦公會議和市委其他會議的服務工作；負責市委重大活動的組織安排；協調做好上級有關領導和重要賓客的接待聯絡工作。

　　4．負責信息的收集、分析、綜合、報送工作；及時完成市委重大活動的報道任務。

　　5．負責市委值班室工作，及時處理市委的重要來信來訪。

　　6．負責全市黨政系統的密碼通訊和密碼管理；負責對機要傳真工作的業務指導；承辦市委保密委員會日常事務工作。

　　7．負責管理市委黨史研究室(市志辦)。

　　8．受市委委托，負責管理政策研究室的人事、行政。

　　9．協助市委領導做好市委工作部門的牽頭協調工作，承辦市委領導交辦的其他工作。

　　（二）部門決算單位構成

　　從預算單位構成看，市委辦公室部門決算包括：本級決算。

　　二、市委辦公室2015年部門決算情況說明

　　（一）收入決算總體情況

　　市委辦公室2015年本年收入合計926.12萬元，其中：財政撥款925.37萬元，上年結轉0.75萬元。

　　（二）支出決算總體情況

　　市委辦公室2015年本年支出合計926.12萬元。

　　1.按支出功能分類，包括一般公共服務844.29萬元,社會保障和就業支出27.52萬元,住房保障支出53.62萬元。

　　2.按支出用途分類，包括人員支出614.30萬元，日常公用支出101.66萬元，項目支出209.46萬元。

　　（三）財政撥款支出決算情況

　　2015年部門決算中，財政撥款用于以下方面：

　　1．一般公共服務支出（類）黨委辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）634.77萬元，主要用于人員支出及一般公務支出。

　　2．一般公共服務支出（類）黨委辦公廳（室）及相關機構事務（款）其他黨委辦公廳（室）及相關機構事務支出（項）207.46萬元，主要用于專項及辦公設備購置支出。

　　3．社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）27.52萬元，主要用于退休人員費用。

　　4.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）53.62萬元，主要用于住房公積金支出。

　　（四）2015年公共預算財政撥款“三公”經費決算情況

　　1．因公出國（境）經費：根據外辦安排的因公出國計劃和實際工作需要，2015年因公出國（境）費支出4.8萬元。主要用于機關人員公務出國（境）交流活動的住宿費、國際旅費、公雜費等支出。增加的主要原因是上年度未安排出國（境）。其中，本單位全年因公出國(境)累計1人次。

　　2．公務接待費：2015年公務接待費支出2.77萬元，比上年下降19.94%。主要用于接待上級領導、市外單位來慈考察調研等支出。減少的主要原因是嚴格按八項規定標準執行了公務接待。其中，本單位國內公務接待20批次，220人次，共2.77萬元。

　　3．公務用車購置及運行費：2015年公務用車購置及運行費支出0萬元，比上年下降0%。

　　三、其他重要事項的情況說明

　　1.機關運行經費支出情況：2015年機關運行經費支出101.66萬元，比上年減少9.37萬元，下降8.44%，主要原因是壓縮日常辦公開支。

　　2.政府采購支出情況：2015年政府采購支出總額20.13萬元，其中：政府采購貨物支出18.03萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出2.10萬元。

　　3.國有資產占用情況：截至2015年12月31日，共有車輛0輛，其中，一般公務用車0輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛；單位價值200萬元以上大型設備0（套）。

　　4.預算績效管理工作開展情況：2015年，組織對0個項目進行了預算績效評價，涉及當年財政撥款0萬元，其中：0個項目達到預期績效目標，0個項目未達到預期績效目標。

　　四、名詞解釋

　　1、財政撥款收入：本級財政部門當年撥付的財政預算資金，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

　　2、上年結轉：指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

　　3、基本支出：是預算單位為保障其正常運轉，完成日常工作任務所發生的支出，包括人員支出和日常公用支出。

　　4、項目支出：是預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

　　五、公開表式

　　附表：1.收入支出決算總表

　　　　　2.收入決算表

　　　　　3.支出決算表

　　　　　4.財政撥款收入支出決算總表

　　　　　5.一般公共預算財政撥款支出決算表

　　　　　6.一般公共預算財政撥款基本支出決算表

　　　　　7.一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

　　　　　8.政府性基金預算財政撥款收入支出決算表