中共慈溪市委辦公室2020年部門預算

一、中共慈溪市委辦公室概況

（一）主要職能

1．圍繞市委總體工作部署，調查研究，綜合分析，為市委決策提供依據和服務；承擔市委文件、文稿的起草、審核和修改工作。

2．負責市委日常文書的處理；負責上級黨委和市委方針、政策和重要工作部署貫徹落實情況的督查；負責上級黨委指示和市委領導批示的轉達和催辦落實。

3．負責市委常委會、書記辦公會議和市委其他會議的服務工作；負責市委重大活動的組織安排；協調做好上級有關領導和重要賓客的接待聯絡工作。

4．負責信息的收集、分析、綜合、報送工作；及時完成市委重大活動的報道任務。

5．負責市委值班室工作，及時處理市委的重要來信來訪。

6．負責全市黨政系統的密碼通訊和密碼管理；負責對機要傳真工作的業務指導；承辦市委保密委員會日常事務工作。

7．負責管理市委黨史研究室(市志辦)。

8．受市委委托，負責管理政策研究室的人事、行政。

9．協助市委領導做好市委工作部門的牽頭協調工作，承辦市委領導交辦的其他工作。

（二）部門預算單位構成

從預算單位構成看，市委辦公室部門預算包括：室本級預算。

二、中共慈溪市委辦公室2020年部門預算安排情況說明

（一）關于中共慈溪市委辦公室2020年收支預算情況的總體說明

按照綜合預算的原則，中共慈溪市委辦公室所有收入和支出均納入部門預算管理。中共慈溪市委辦公室2020年收支總預算1702.11萬元。收入僅包括一般公共預算撥款收入。支出包括：一般公共服務支出、社會保障和就業支出、衛生健康支出、住房保障支出。

（二）關于中共慈溪市委辦公室2020年收入預算情況說明

市委辦公室2020年收入預算1702.11萬元，其中：一般公共預算撥款收入1702.11萬元，占100%。

（三）關于中共慈溪市委辦公室2020年支出預算情況說明

市委辦公室2020年支出預算1702.11萬元。

1．按支出功能分類，包括一般公共服務支出1429.85萬元、社會保障和就業支出119.15萬元、衛生健康支出37.59萬元、住房保障支出115.52萬元。

2．按支出用途分類，包括人員支出1125.97萬元，日常商品服務支出132.68萬元，項目支出443.46萬元。

（四）關于中共慈溪市委辦公室2020年財政撥款收支預算情況的總體說明

市委辦公室2020年財政撥款收支總預算1702.11萬元。收入包括：本年一般公共預算財政撥款1702.11萬元；本年政府性基金預算財政撥款0萬元。支出包括：包括一般公共服務支出1429.85萬元、社會保障和就業支出119.15萬元、衛生健康支出37.59萬元、住房保障支出115.52萬元。

（五）關于中共慈溪市委辦公室2020年一般公共預算當年撥款情況說明

1．一般公共預算當年撥款規模變化情況

市委辦公室2020年一般公共預算當年撥款1702.11萬元，比2019年執行數減少了279.91萬元，下降14%。主要原因是人員調出，工資福利預算支出減少。

2．一般公共預算當年撥款結構情況

一般公共服務支出1429.85萬元，占84.00%；社會保障和就業支出119.15萬元，占7.00%；衛生健康支出37.59萬元，占2.21%；住房保障支出115.52萬元，占6.79%。

3．一般公共預算當年撥款具體使用情況

（1）一般公共服務支出（類）黨委辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）986.39萬元，主要用于人員支出及一般公務支出。比2019年執行數減少297.69萬元，下降23%。主要原因是控制行政運行管理費用，人員的工資福利支出預算減少。

（2）一般公共服務支出（類）黨委辦公廳（室）及相關機構事務（款）其他黨委辦公廳（室）及相關機構事務支出（項）443.46萬元，主要用于專項支出。比2019年執行數增加37.42萬元，增加9%。主要原因是2020年的應急設備換裝年限已到，需更新設備，支出增加。

（3）社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）行政單位離退休（項）2.7萬元，比2019年執行數減少0.45萬元，減少14%，主要原因是人員變動。

（4）社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）77.06萬元，主要用于機關事業單位人員基本養老保險繳費支出。比2019年執行數減少10.49萬元，減少12%。主要原因是人員減少，基本養老保險繳費下降。

（5）社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）38.85萬元，主要用于機關事業單位人員職業年金繳費支出。比2019年執行數增加8.55萬元，減少18%。主要原因是人員減少，致職業年金繳費支出下降。

（6）衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療支出（項）21.45萬元，主要用于行政職工基本醫療保險繳費支出。比2019年執行數減少2.86萬元，減少12%。主要原因是人員減少，致保險繳費支出減少。

（7）衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療支出（項）4.43萬元，主要用于事業職工基本醫療保險繳費支出。比2019年執行數增加2.36萬元，增加114%。主要原因是事業人員增加較多，致保險繳費支出增加。

（8）衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助（項）11.71萬元，主要用于公務員醫療補助繳費支出。比2019年執行數增加0.21萬元，增加2%。主要原因是有人員調動，致2020年醫療補助略增。

（9）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）115.52萬元，主要用于在職人員的住房公積金。比2019年執行數增加2.84萬元，增加3%。主要原因是2020年住房公積金繳費基數增加。

（六）關于中共慈溪市委辦公室2020年一般公共預算基本支出情況說明

市委辦公室2020年一般公共預算基本支出1702.11萬元，其中：

人員經費1125.97萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利支出、離休費、退休費、退職（役）費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫療費、助學金、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出。

公用經費132.68萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、被裝購置費、專用燃料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、大型修繕、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出。

（七）關于中共慈溪市委辦公室2020年政府性基金預算支出情況說明

中共慈溪市委辦公室2020年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

（八）關于中共慈溪市委辦公室2020年一般公共預算“三公”經費預算情況說明

中共慈溪市委辦公室2020年“三公”經費預算39.31萬元，比上年預算數增加。其中：

1．因公出國（境）費用：根據市外事辦安排的因公出國計劃和實際工作需要，2020年安排因公出國（境）費用預算22萬元，比上年預算數增加。主要用于機關預算單位人員的開展考察培訓、招商引資等活動的公務出國（境）的交通費、住宿費、伙食費等支出。

2．公務接待費：2020年安排公務接待費預算7.71萬元，比上年增加1.5萬元，增加24%。增加的主要原因是由于機構改革，新增加了合署辦公機構。主要用于接待上級領導、市外單位來慈考察調研等支出。

3．公務用車購置及運行維護費：2020年安排公務用車購置及運行維護費預算0萬元。

（九）其他重要事項的情況說明

1．機關運行經費

2020中共慈溪市委辦公室本級機關運行經費財政撥款預算132.68萬元。較2019年預算數增加10.03萬元，增加8.18%,主要原因是有人員調動，調入人員職級比調出人員高，致日常公用經費略增。

2．政府采購情況

2020年中共慈溪市委辦公室政府采購預算總額11.62萬元，其中：政府采購貨物預算11.62萬元、政府采購工程預算0.00萬元、政府采購服務預算0萬元。

3．國有資產占有使用情況

截至2019年12月31日，中共慈溪市委辦公室共有機要應急及調研用車3輛。單位價值200萬元以上大型設備0臺（套）。

2020年部門預算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設備。

4．績效目標設置情況

2020年中共慈溪市委辦公室專項公用類和發展建設類項目均實行績效目標管理，涉及一般公共預算當年撥款0.00萬元。

三、名詞解釋

（一）收入科目

1、財政撥款收入：本級財政部門當年撥付的財政預算資金，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算撥款。

（二）支出科目

1、基本支出：是預算單位為保障其正常運轉，完成日常工作任務所發生的支出。包括人員支出和日常公用支出。

2、項目支出：是預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

3．一般公共服務支出（類）黨委辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出；

4．一般公共服務支出（類）黨委辦公廳（室）及相關機構事務（款）其他黨委辦公廳（室）及相關機構事務支出（項）：反映文件、會議、調研、設備購置等；

5．社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）其他行政事業單位離退休支出（項）：反映用于行政事業單位離退休方面的支出。

6．社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：指機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

7．社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）：指用于機關事業單位養老保險制度由單位實際繳納的職業年金支出。

8．衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療支出（項）：指用于行政單位基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士先進待遇人員的醫療經費。

9．衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療支出（項）：指用于事業單位基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的事業單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員待遇的醫療經費。

10．衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助（項）：指用于公務員醫療補助經費。

11．住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指用于行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

（三）機關運行經費

行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。

附件：市委辦-2020年部門預算公開報表.xls