中共慈溪市委辦公室2019年度部門決算

一、中共慈溪市委辦公室概況

（一）部門職責

1．圍繞市委總體工作部署，調查研究，綜合分析，為市委決策提供依據(jù)和服務；承擔市委文件、文稿的起草、審核和修改工作。

2．負責市委日常文書的處理；負責上級黨委和市委方針、政策和重要工作部署貫徹落實情況的督查；負責上級黨委指示和市委領導批示的轉達和催辦落實。

3．負責市委常委會、書記辦公會議和市委其他會議的服務工作；負責市委重大活動的組織安排；協(xié)調做好上級有關領導和重要賓客的接待聯(lián)絡工作。

4．負責信息的收集、分析、綜合、報送工作；及時完成市委重大活動的報道任務。

5．負責市委值班室工作，及時處理市委的重要來信來訪。

6．負責全市黨政系統(tǒng)的密碼通訊和密碼管理；負責對機要傳真工作的業(yè)務指導；承辦市委保密委員會日常事務工作。

7．負責管理市委黨史研究室(市志辦)。

8．受市委委托，負責管理政策研究室的人事、行政。

9．協(xié)助市委領導做好市委工作部門的牽頭協(xié)調工作，承辦市委領導交辦的其他工作。

（二）機構設置

從預算單位構成看，市委辦公室部門決算包括：本級決算。

二、中共慈溪市委辦公室2019年度部門決算公開表

詳見附表。

三、中共慈溪市委辦公室2019年度部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

2019年度收、支總計1,982.01萬元，與2018年度相比，收、支總計各增加238.35萬元，增長13.67%。主要原因是：因機構改革，科室增加，人員調入增加。

（二）收入決算情況說明

本年收入合計1,982.01萬元；包括財政撥款收入1,982.01萬元（其中，一般公共預算1,837.46萬元，政府性基金預算144.55萬元），占收入合計100.00%；事業(yè)收入0萬元，占收入合計0%；經營收入0萬元，占收入合計0%；其他收入0萬元，占收入合計0%。上級補助收入0萬元，占收入合計0%。附屬單位上繳收入0萬元，占收入合計0%。

（三）支出決算情況說明

本年支出合計1,982.01萬元，其中基本支出1,575.97萬元，占79.51%；項目支出406.04萬元，占20.49%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

（四）財政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年度財政撥款收、支總計1,982.01萬元，與2018年相比，財政撥款收、支總計各增加248.35萬元，增長14.33%。主要原因是：因機構改革，科室增加，人員調入增加。

（五）一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

1.一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。

2019年度一般公共預算財政撥款支出1,837.46萬元，占本年支出合計的92.71%。與2018年相比，一般公共預算財政撥款支出增加179.25萬元，增長10.81%。主要原因是：因機構改革，科室增加，人員調入增加。

2.一般公共預算財政撥款支出決算結構情況。

2019年度一般公共預算財政撥款支出1,837.46萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出1,548.27萬元，占84.26%；國防（類）支出0萬元,占0%；公共安全（類）支出0萬元,占0%；教育（類）支出0萬元,占0%；科學技術（類）支出0萬元,占0%；文化旅游體育與傳媒（類）支出0萬元,占0%；社會保障和就業(yè)（類）支出138.65萬元,占7.55%；衛(wèi)生健康（類）支出37.87萬元,占2.06%；節(jié)能環(huán)保（類）支出0萬元,占0%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0萬元,占0%；農林水（類）支出0萬元,占0%；交通運輸（類）支出0萬元,占0%；資源勘探信息等（類）支出0萬元,占0%；商業(yè)服務業(yè)等（類）支出0萬元,占0%；金融（類）支出0萬元,占0%；援助其他地區(qū)（類）支出0萬元,占0%；自然資源海洋氣象等（類）支出0萬元,占0%；住房保障（類）支出112.68萬元,占6.13%；糧油物資儲備（類）支出0萬元,占0%；災害防治及應急管理（類）支出0萬元，占0%；其他（類）支出0萬元,占0%；債務還本（類）支出0萬元,占0%；債務付息（類）支出0萬元,占0%。

3.一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。

2019年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為1493.58萬元，支出決算為1,837.46萬元,完成年初預算的123.02%，主要原因是機構改革，科室增加，人員調入增加。

（六）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2019年一般公共預算財政撥款基本支出1,575.97萬元，其中：

人員經費1,463.35萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金等；

公用經費112.62萬元，主要包括：辦公費、印刷費、郵電費等。

（七）政府性基金財政撥款支出決算情況說明

1.政府性基金預算財政撥款支出決算結構情況。

2019年度政府性基金預算財政撥款支出144.55萬元，主要用于以下方面：科學技術（類）支出0萬元,占0%；文化旅游體育與傳媒（類）支出0萬元,占0%；社會保障和就業(yè)（類）支出0萬元,占0%；節(jié)能環(huán)保（類）支出0萬元,占0%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出124.55萬元,占86.16%；農林水（類）支出0萬元,占0%；交通運輸（類）支出0萬元,占0%；資源勘探信息等（類）支出0萬元,占0%；金融（類）支出0萬元,占0%；其他（類）支出20.00萬元,占13.84%；債務付息（類）支出0萬元,占0%。

2.政府性基金預算財政撥款支出決算具體情況。

2019年度政府性基金預算財政撥款支出年初預算為144.55萬元，支出決算為144.55萬元,完成年初預算的100%，主要原因是新增機房改造。其中：

（八）2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

1.“三公”經費一般公共預算財政撥款支出決算總體情況說明。

2019年度“三公”經費一般公共預算財政撥款支出預算為66.00萬元，支出決算為51.39萬元，完成預算的77.86%,2019年度“三公”經費支出決算數(shù)大于（或小于）預算數(shù)的主要原因是嚴格遵守八項規(guī)定，厲行節(jié)約。

2.“三公”經費一般公共預算財政撥款支出決算具體情況說明。

2019年度“三公”經費一般公共預算財政撥款支出決算中，因公出國（境）費用支出決算為7.45萬元，占14.50%，與2018年度相比，增加5.44萬元，主要原因是機構改革，臺辦劃入市委辦，導致出國境費用增加；公務用車購置及運行維護費支出決算為35.67萬元，占69.41%，與2018年度相比，增加28.92萬元，主要原因是公務車輛更新；公務接待費支出決算為8.27萬元，占16.09%，與2018年度相比，增加3.61萬元，主要原因是機構改革，新單位轉入。具體情況如下：

（1）因公出國（境）費年初預算數(shù)為22.00萬元，支出決算為7.45萬元。完成年初預算的33.86%。主要用于機關及下屬預算單位人員的招商引資、考察調研等公務出國（境）的住宿費、國際旅費、培訓費、公雜費等支出。決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是厲行節(jié)約，因公出國減少。

其中，全年使用一般公共預算財政撥款本單位組織因公出國(境)團組1個；本單位全年因公出國(境)累計4人次。

（2）公務用車購置及運行維護費年初預算數(shù)為35.60萬元，支出決算為35.67萬元，完成年初預算的100.20%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是公務用車更新。

公務用車購置支出24.70萬元（含購置稅等附加費用），主要用于經批準購置的1輛公務用車；

公務用車運行維護費支出10.97萬元，主要用于調研接待、機要應急等所需的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；2019年度，本級及所屬單位開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為1輛。

（3）公務接待費年初預算數(shù)為8.40萬元，支出決算為8.27萬元，完成年初預算的98.44%。主要用于接待上級領導調研和外縣市區(qū)考察公務接待等支出。決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是厲行節(jié)約，接待減少。全年使用一般公共預算財政撥款國內公務接待26批次，累計485人次。

外賓接待支出0萬元，接待0人次，0批次。

（九）部門預算績效情況說明

2019年度市委辦公室沒有項目實行績效目標管理。

（十）其他重要事項的情況說明

1.機關運行經費支出情況。

2019年度機關運行經費支出112.62萬元，比年初預算數(shù)減少10.03萬元，增長（下降）8.18%，主要原因是厲行節(jié)約，日常開支減少。

2.政府采購支出情況。

2019年度政府采購支出總額30.16萬元，其中：政府采購貨物支出30.16萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0。其中，授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

3.國有資產占有使用情況。

截至2019年12月31日，XX本級及所屬各單位共有車輛1輛，其中，副部（?。┘壖耙陨项I導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車1輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛。單價50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。

四、名詞解釋

1.財政撥款收入：指本級財政部門當年撥付的財政預算資金，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。

3.經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

4.其他收入：指預算單位在“財政撥款”、“事業(yè)收入”、“經營收入”、“上級補助收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的各項收入。

5.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位動用非財政撥款結余彌補收支差額的金額。

6.年初結轉和結余：指預算單位以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

7.年末結轉和結余：指單位按有關規(guī)定結轉到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

8.基本支出：指預算單位為保障其正常運轉，完成日常工作任務所發(fā)生的支出，包括人員經費支出和日常公用經費支出。

9.項目支出：指預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

10.經營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發(fā)生的支出。

11.“三公”經費：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出，不含教學科研人員學術交流；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

12.機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

附表：中共慈溪市委辦公室2019年度部門決算公開表