局機關各科室、各執(zhí)法中隊、交管所（隊），市交通運輸綜合服務中心：

現(xiàn)將《2021年度慈溪市交通運輸審計工作計劃》印發(fā)給你們，請相關責任科室（單位）認真抓好落實，確保年度計劃按期推進。

慈溪市交通運輸局

2021年4月30日

2021年度慈溪市交通運輸審計工作計劃

根據(jù)寧波市交通運輸局《關于印發(fā)<2021年度寧波市交通運輸局內(nèi)部審計工作計劃>的通知》（甬交辦〔2021〕40號）文件精神和慈溪市審計局2021年度內(nèi)審工作指導意見的要求，慈溪市交通運輸系統(tǒng)內(nèi)部審計工作的總體思路是：全面貫徹黨的十九大精神，以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，緊緊圍繞市委市政府和我市交通系統(tǒng)年度中心工作，聚焦交通重點領域，依法履行內(nèi)審職能，加大項目審計力度，提高內(nèi)部審計質(zhì)量，提升審計成果運用，努力為慈溪交通“十四五”開局之年的順利起步提供有力保障。具體抓好以下五方面工作：

一、加強交通建設養(yǎng)護項目資金審計

圍繞交通運輸基礎設施建設、工程建設領域突出問題專項整治等重點工作，著力推進建設資金和建設項目審計，促進建設資金安全有效使用和建設項目規(guī)范管理。及時開展建設項目竣工決算審計，深化重點建設項目跟蹤審計，重點從項目管理、資金籌措、成本真實合規(guī)以及建設項目管理經(jīng)費使用等多方入手，及時發(fā)現(xiàn)并糾正交通建設領域存在的問題，確保建設資金?？顚Ｓ茫岣咄顿Y效益。

2021年繼續(xù)配合上級有關部門對我市交通專項資金、交通工程項目的各類審計；督促市交通運輸綜合服務中心完成已完工項目的財務決算編制工作；加強與項目跟蹤審計單位的聯(lián)系協(xié)調(diào)；配合市財政完成長邱線改建工程、杭甬高速連接線慈溪段、客運中心站、沿海北線工程財務決算批復；視情完成勝山至陸埠公路(勝山-橫河段)工程財務決算編制。

二、做好交通項目專項審計調(diào)查

圍繞交通運輸建設、發(fā)展、改革過程中出現(xiàn)的新問題、新情況，以促進科學決策和推動體制機制完善為目標，有針對性開展專項審計和審計調(diào)查。

（一）根據(jù)慈溪市審計局2021年度內(nèi)部審計同步審計項目計劃安排，擬于7、8月份開展2020年度農(nóng)村公路小修保養(yǎng)補助經(jīng)費（鄉(xiāng)、村道）專項審計，項目總金額328.95萬元，其中：上級補助146.86萬元。通過審計，發(fā)現(xiàn)資金管理使用中存在的主要問題并提出意見建議，促進政策措施落實和完善，保障資金規(guī)范管理，提高資金使用效益。

（二）配合市審計局開展2021年度交通工程項目專項審計，具體項目包括勝山至陸埠公路（橫河-余慈界段）工程1標、勝山至陸埠公路（橫河-余慈界段）工程PPP項目、蘆庵公路（329國道-七塘公路）提升改造工程1標2標、白彭公路（彭南至妙山段）改造工程、中橫線維修提升工程1標2標、寺馬線（K22+574--K27+216段）中修工程等8個項目。

三、完成交通項目績效審計

根據(jù)寧波市交通運輸局年度審計工作計劃及慈溪市財政局2021年交通項目績效評價要求，在以往開展項目績效審計的基礎上，不斷總結績效審計工作經(jīng)驗，完善績效審計評價體系，創(chuàng)新績效審計工作方法。同時強化成果運用，將審計發(fā)現(xiàn)的問題進行分類、匯總、歸納，分析原因，查找問題根源，向單位領導提出有效建議，建立健全審計結果跟蹤機制，使審計提出的意見和建議體現(xiàn)到被審計單位的具體工作中。

2021年組織完成公共自行車租賃服務系統(tǒng)（2016年度-2025年度）、老舊營運車輛淘汰補助（2019年度-2020年度）績效評價工作，審核資金10807.3萬元。通過經(jīng)濟性、效益性、生態(tài)性等方面的綜合評價，了解交通運輸領域?qū)ｍ椯Y金的預算執(zhí)行、財務收支、內(nèi)部控制和建設管理、工作機制運行情況。

四、完善審計結果運用機制

重視建立和完善審計結果整改長效機制，注重內(nèi)外部審計發(fā)現(xiàn)問題的整改落實，明確被審計單位主要領導為整改責任第一人，建立整改檢查跟蹤聯(lián)動機制。今年主要是完成市審計局對徐德忠局長經(jīng)濟責任審計發(fā)現(xiàn)問題整改工作，編制審計發(fā)現(xiàn)問題整改清單，建立問題清單核銷制度，探索審計結果整改長效機制，舉一反三，推進審計成果運用最大化。

五、強化內(nèi)審隊伍建設

加強審計機構建設和審計隊伍建設，保障其依法依規(guī)獨立履行監(jiān)督職責。組織開展審計人員業(yè)務培訓、交流，不斷提升內(nèi)部審計專業(yè)素養(yǎng)，打造信念堅定、業(yè)務精通、作風務實、清正廉潔的高素質(zhì)專業(yè)審計干部隊伍，適應新時代內(nèi)審工作發(fā)展的需要，確保審計工作質(zhì)量的不斷提升。根據(jù)寧波市有關培訓計劃，將組織系統(tǒng)內(nèi)審工作人員開展交通行業(yè)財務審計專題培訓，提高交通行業(yè)內(nèi)審人員專業(yè)技能和審計實務能力。

附件：2021年慈溪市交通運輸局內(nèi)審工作計劃表

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