慈溪濱海經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管理委員會(huì)2023年部門預(yù)算

目 ?錄

第一部分 部門概況

一、主要職能

二、部門機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

第二部分 2023年慈溪濱海經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管理委員會(huì)預(yù)算安排情況說明

一、2023年慈溪濱海經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管理委員會(huì)收支預(yù)算總表的說明

二、2023年收入預(yù)算總表的說明

三、2023年支出預(yù)算總表的說明

四、2023年財(cái)政撥款收支預(yù)算總表的說明

五、2023年一般公共預(yù)算支出表的說明

（一）一般公共預(yù)算撥款當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

六、2023年一般公共預(yù)算基本支出表的說明

七、2023年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出表的說明

八、2023年政府性基金預(yù)算支出表的說明

九、2023年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表的說明

十、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

（二）政府采購情況

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

（四）績效目標(biāo)設(shè)置情況

第三部分 名詞解釋

一、收入科目

二、支出科目

三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

第一部分 部門概況

一、主要職能

（一）負(fù)責(zé)國家有關(guān)法律、法規(guī)和政策在區(qū)域內(nèi)的貫徹實(shí)施；擬訂有關(guān)管理規(guī)定，經(jīng)批準(zhǔn)后負(fù)責(zé)組織實(shí)施。

（二）負(fù)責(zé)擬訂區(qū)域內(nèi)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展計(jì)劃和建設(shè)發(fā)展規(guī)劃，經(jīng)批準(zhǔn)后負(fù)責(zé)組織實(shí)施。

（三）負(fù)責(zé)編制區(qū)域內(nèi)的總體規(guī)劃、分區(qū)規(guī)劃、詳細(xì)規(guī)劃和重要的專業(yè)規(guī)劃，經(jīng)批準(zhǔn)后組織實(shí)施；負(fù)責(zé)建設(shè)項(xiàng)目的規(guī)劃管理及批準(zhǔn)后監(jiān)管工作。

（四）負(fù)責(zé)編制區(qū)域內(nèi)土地利用規(guī)劃，依法管理土地儲(chǔ)備、整理和土地使用權(quán)出讓、轉(zhuǎn)讓等工作。

（五）負(fù)責(zé)組織區(qū)域內(nèi)招商引資工作；享受市級(jí)項(xiàng)目審批權(quán)限，負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)投資項(xiàng)目審批、審核工作。

（六）負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)建設(shè)工程方案論證、初步設(shè)計(jì)審查、批建審核、招標(biāo)投標(biāo)、發(fā)證、質(zhì)量監(jiān)督、工程檔案等管理工作。

（七）負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)經(jīng)濟(jì)貿(mào)易、科技、安全生產(chǎn)、環(huán)境保護(hù)等方面的管理工作。

（八）負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)城市建設(shè)和管理工作。

（九）指導(dǎo)區(qū)域內(nèi)各類企業(yè)落實(shí)經(jīng)營自主權(quán)，建立現(xiàn)代企業(yè)制度，保障企業(yè)依法自主經(jīng)營。

（十）負(fù)責(zé)和指導(dǎo)機(jī)關(guān)及開發(fā)區(qū)域內(nèi)企事業(yè)單位黨的建設(shè)、精神文明建設(shè)、紀(jì)檢監(jiān)察和群團(tuán)等工作。

（十一）負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)財(cái)政和國有（集體）資產(chǎn)管理及內(nèi)部審計(jì)工作。

（十二）承辦市委、市政府交辦的其他事項(xiàng)。

二、部門機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

從預(yù)算單位構(gòu)成看，浙江慈溪濱海經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管理委員會(huì)只包含一家本級(jí)單位預(yù)算，因此所屬單位預(yù)算不再另行公開。

第二部分 2023年慈溪濱海經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管理委員會(huì)預(yù)算安排情況說明

一、2023年慈溪濱海經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管理委員會(huì)收支預(yù)算總表的說明

按照綜合預(yù)算的原則，慈溪濱海經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管理委員會(huì)所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。2023年收支總預(yù)算30105.75萬元，收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入。支出包括：一般公共服務(wù)支出（類）、公共安全支出（類）、科學(xué)技術(shù)支出（類）、文化旅游體育與傳媒支出（類）、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）、衛(wèi)生健康支出（類）、節(jié)能環(huán)保支出（類）、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）、農(nóng)林水支出（類）、住房保障支出（類）。

二、2023年收入預(yù)算總表的說明

慈溪濱海經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管理委員會(huì)2023年收入預(yù)算30105.75萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入30105.75萬元，占100.00%。

三、2023年支出預(yù)算總表的說明

慈溪濱海經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管理委員會(huì)2023年支出預(yù)算30105.75萬元。

（一）按支出功能分類，包括一般公共服務(wù)支出（類）1827.02萬元、公共安全支出（類）2328.81萬元、科學(xué)技術(shù)支出（類）7647.00萬元、文化旅游體育與傳媒支出（類）303.50萬元、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）114.54萬元、衛(wèi)生健康支出（類）25.62萬元、節(jié)能環(huán)保支出（類）990.40萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）15438.90萬元、農(nóng)林水支出（類）1343.82萬元、住房保障支出（類）86.14萬元。

（二）按支出用途分類，包括人員支出977.90萬元，日常公用支出122.89萬元，項(xiàng)目支出29004.96萬元。

四、2023年財(cái)政撥款收支預(yù)算總表的說明

慈溪濱海經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管理委員會(huì)2023年財(cái)政撥款收支預(yù)算30105.75萬元。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入30105.75萬元；支出包括：一般公共服務(wù)支出（類）1827.02萬元、公共安全支出（類）2328.81萬元、科學(xué)技術(shù)支出（類）7647.00萬元、文化旅游體育與傳媒支出（類）303.50萬元、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）114.54萬元、衛(wèi)生健康支出（類）25.62萬元、節(jié)能環(huán)保支出（類）990.40萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）15438.90萬元、農(nóng)林水支出（類）1343.82萬元、住房保障支出（類）86.14萬元。

五、2023年一般公共預(yù)算支出表的說明

（一）一般公共預(yù)算撥款當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

慈溪濱海經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管理委員會(huì)2023年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款30105.75萬元，比2022年執(zhí)行數(shù)33222.94萬元減少3117.19萬元，主要是基金預(yù)算減少。

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

一般公共服務(wù)支出（類）1827.02萬元，占6.11%；公共安全支出（類）2328.81萬元，占7.73%；科學(xué)技術(shù)支出（類）7647.00萬元，占25.40%；文化旅游體育與傳媒支出（類）303.50萬元，占1.00%；社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）114.54萬元，占0.38%；衛(wèi)生健康支出（類）25.62萬元，占0.08%；節(jié)能環(huán)保支出（類）990.40萬元，占3.28%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）15438.90萬元，占51.28%；農(nóng)林水支出（類）1343.82萬元，占4.46%；住房保障支出（類）86.14萬元，占0.28%。

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

1.一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行(項(xiàng))602.37萬元，比2022年執(zhí)行數(shù)增加14.40萬元，增長2.45%，主要原因是去年有其他資金安排。

2.一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)(項(xiàng))655.87萬元，比2022年執(zhí)行數(shù)增加58.88萬元，增長9.86%，主要原因是去年有其他資金安排。

3.一般公共服務(wù)支出（類）商貿(mào)事務(wù)（款）招商引資(項(xiàng))568.78萬元，比2022年執(zhí)行數(shù)增加114.72萬元，增長25.27%，主要原因是去年部分規(guī)劃編制款結(jié)轉(zhuǎn)到今年支付。

4.公共安全支出（類）公安（款）其他公安支出(項(xiàng))1909.79萬元，比2022年執(zhí)行數(shù)增加697.99萬元，增長57.60%，主要原因是去年有其他資金安排。

5.公共安全支出（類）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出(項(xiàng))419.02萬元，比2022年執(zhí)行數(shù)增加172.91萬元，增長70.26%，主要原因是去年消防車購置費(fèi)今年支付。

6.科學(xué)技術(shù)支出（類）技術(shù)研究與開發(fā)（款）科技成果轉(zhuǎn)化與擴(kuò)散(項(xiàng))3590.00萬元，比2022年執(zhí)行數(shù)增加36.49萬元，增長1.03%，主要原因是去年有其他資金安排。

7.科學(xué)技術(shù)支出（類）技術(shù)研究與開發(fā)（款）其他技術(shù)研究與開發(fā)支出(項(xiàng))4057.00萬元，比2022年執(zhí)行數(shù)減少749.24萬元，下降15.59%，主要原因是今年有其他資金安排。

8.文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）群眾文化(項(xiàng))303.50萬元，比2022年執(zhí)行數(shù)增加31.70萬元，增長11.66%，主要原因是去年有他資金安排。

9.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休(項(xiàng))5.76萬元，比2022年執(zhí)行數(shù)增加1.88萬元，增長48.45%，主要原因是退休人員增多。

10.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休(項(xiàng))2.88萬元，比2022年執(zhí)行數(shù)增加0.94萬元，增長48.45%，主要原因是退休人員增多。

11.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng))70.60萬元，比2022年執(zhí)行數(shù)增加1.28萬元，增長1.85%，主要原因是基數(shù)調(diào)整。

12.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項(xiàng))35.30萬元，比2022年執(zhí)行數(shù)增加0.64萬元，增長1.85%，主要原因是基數(shù)調(diào)整。

13.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療(項(xiàng))11.42萬元，比2022年執(zhí)行數(shù)減少0.86萬元，下降7.00%，主要原因是在職人員減少、保險(xiǎn)基數(shù)調(diào)整。

14.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療(項(xiàng))8.50萬元，比2022年執(zhí)行數(shù)減少0.65萬元，下降7.10%，主要原因是在職人員減少、保險(xiǎn)基數(shù)調(diào)整。

15.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助(項(xiàng))5.70萬元，比2022年執(zhí)行數(shù)減少1.14萬元，下降16.67%，主要原因是在職人員減少、保險(xiǎn)基數(shù)調(diào)整。

16.節(jié)能環(huán)保支出（類）自然生態(tài)保護(hù)（款）農(nóng)村環(huán)境保護(hù)(項(xiàng))990.40萬元，比2022年執(zhí)行數(shù)減少1053.56萬元，下降51.55%，主要原因是長江辦警示件已銷號(hào)。

17.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）城管執(zhí)法(項(xiàng))130.90萬元，比2022年執(zhí)行數(shù)增加25.69萬元，增長24.42%，主要原因是去年有其他資金安排。

18.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）工程建設(shè)管理(項(xiàng))50.00萬元，比2022年執(zhí)行數(shù)0萬元增加50.00萬元,主要原因是去年有其他資金安排。

19.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理（款）城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理(項(xiàng))1071.00萬元，比2022年執(zhí)行數(shù)增加129.43萬元，增長13.75%，主要原因是去年有其他資金安排。

20.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出(項(xiàng))12165.00萬元，比2022年執(zhí)行數(shù)減少611.28萬元，下降4.78%，主要原因是23年有其他資金安排。

21.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（款）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生(項(xiàng))2022.00萬元，比2022年執(zhí)行數(shù)增加497.91萬元，增長32.67%，主要原因是去年有其他資金安排。

22.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）事業(yè)運(yùn)行(項(xiàng))272.12萬元，比2022年執(zhí)行數(shù)減少145.16萬元，下降34.79%，主要原因是事業(yè)人員減少及工資結(jié)構(gòu)改革。

23.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出(項(xiàng))321.70萬元，比2022年執(zhí)行數(shù)增加113.56萬元，增長54.56%，主要原因是工業(yè)社區(qū)工作人員增加。

24.農(nóng)林水支出（類）其他農(nóng)林水支出（款）其他農(nóng)林水支出(項(xiàng))750.00萬元，比2022年執(zhí)行數(shù)增加319.50萬元，增長74.22%，主要原因是新增伏龍湖水庫項(xiàng)目。

25.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金(項(xiàng))86.14萬元，比2022年執(zhí)行數(shù)減少155.42萬元，下降64.34%，主要原因是人員減少、基數(shù)調(diào)整預(yù)算單位減少。

六、2023年一般公共預(yù)算基本支出表的說明

慈溪濱海經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管理委員會(huì)2023年一般公共預(yù)算基本支出1100.79萬元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)977.9萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。

公用經(jīng)費(fèi)122.89萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。

七、2023年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出表的說明

慈溪濱海經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管理委員會(huì)2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算47.90萬元，比上年預(yù)算數(shù)下降10.17%。其中：

（一）因公出國（境）費(fèi)用：2023年安排因公出國（境）費(fèi)預(yù)算15.00萬元，其中一般因公出國（境）費(fèi)用預(yù)算15.00萬元，學(xué)術(shù)交流因公出國（境）費(fèi)用預(yù)算0.00萬元。主要用于本級(jí)及內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)人員公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。2023年比上年預(yù)算數(shù)下降16.67%，減少的主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定厲行節(jié)儉。

（二）公務(wù)接待費(fèi)：2023年安排公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算24.50萬元,主要用于招商引資和按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。2023年比上年預(yù)算數(shù)下降8.99%，減少的主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定厲行節(jié)儉。

（三）公務(wù)用車購置：慈溪濱海經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管理委員會(huì)2023年公務(wù)用車購置預(yù)算為0，與上年持平。

（四）公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)：2023年安排公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)預(yù)算8.40萬元,主要用于公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。與上年持平。

八、2023年政府性基金預(yù)算支出表的說明

慈溪濱海經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管理委員會(huì)2023年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排支出。

九、2023年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表的說明

慈溪濱海經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管理委員會(huì)2023年沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排支出。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2023年浙江慈溪濱海經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管理委員會(huì)本級(jí)的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算97.73萬元

（二）政府采購情況

2023年慈溪濱海經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管理委員會(huì)各單位政府采購預(yù)算總額311.76萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算60.06萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算251.7萬元。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2022年12月31日，本單位共有車輛6輛，其中，老干部服務(wù)用車0輛，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，行政執(zhí)法專用車1輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車3輛，特種專業(yè)技術(shù)用車2輛，事業(yè)單位業(yè)務(wù)用車0輛。單位價(jià)值50萬元及以上通用設(shè)備6臺(tái)（套）。單位價(jià)值100萬元及以上專用設(shè)備6臺(tái)（套）。

2023年單位預(yù)算安排購置車輛1輛，其中老干部服務(wù)用車0輛，機(jī)要通信用車及應(yīng)急保障用車0輛，行政執(zhí)法專用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車1輛，事業(yè)單位業(yè)務(wù)用車0輛。本單位沒有2023年預(yù)算安排購置單位價(jià)值50萬元及以上通用設(shè)備，本單位2023年預(yù)算安排購置單位價(jià)值100萬元及以上的專用設(shè)備為消防車。

（四）績效目標(biāo)設(shè)置情況

2023年慈溪濱海經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管理委員會(huì)所有項(xiàng)目支出均實(shí)行績效目標(biāo)管理，涉及財(cái)政撥款預(yù)算3739.48萬元，項(xiàng)目3個(gè)。

第三部分 名詞解釋

一、收入科目

1.財(cái)政撥款收入：部門當(dāng)年從本級(jí)財(cái)政部門取得的各類財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入。

2.財(cái)政專戶管理資金:繳入財(cái)政專戶，實(shí)行專項(xiàng)管理的教育收費(fèi)。

3.事業(yè)收入：事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入，不含教育收費(fèi)。

4.事業(yè)單位經(jīng)營收入：事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

5.上級(jí)補(bǔ)助收入：預(yù)算單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

6.附屬單位上繳收入：事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

7.其他收入：預(yù)算單位取得的除財(cái)政撥款、財(cái)政專戶管理資金、事業(yè)收入、經(jīng)營收入、上級(jí)補(bǔ)助收入、附屬單位上繳收入以外取得的各項(xiàng)收入資金,包括債務(wù)收入、投資收益等。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

二、支出科目

1.基本支出：是預(yù)算單位為保障其正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員支出和日常公用支出。

2.項(xiàng)目支出：是預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

3.上繳上級(jí)支出：指所屬事業(yè)單位上繳上級(jí)的支出。

4.事業(yè)單位經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。

5.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出:指對(duì)所屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

6.結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

7.政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：指反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出

8.政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：指反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。

9.商貿(mào)事務(wù)（款）招商引資（項(xiàng)）：指反映用于招商引資、優(yōu)化經(jīng)濟(jì)環(huán)境等方面的支出。

10.公安（款）其他公安支出（項(xiàng)）：指反映除上述項(xiàng)目以外其他用于公安方面的支出。

11.其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（項(xiàng)）：指反映除上述項(xiàng)目以外其他用于其他公共安全方面的支出。

12.技術(shù)研究與開發(fā)（款）科技成果轉(zhuǎn)化與擴(kuò)散（項(xiàng)）：指反映促進(jìn)科技成果轉(zhuǎn)化為現(xiàn)實(shí)生產(chǎn)力的應(yīng)用、推廣和引導(dǎo)性支出，以及基本建設(shè)支出中用于支持企業(yè)科技自主創(chuàng)新的支出。

13.技術(shù)研究與開發(fā)（款）其他技術(shù)研究與開發(fā)支出（項(xiàng)）：指反映除上述項(xiàng)目以外其他用于技術(shù)研究與開發(fā)方面的支出。

14.文化和旅游（款）群眾文化（項(xiàng)）：指反映群眾文化方面的支出，包括基層文化館（站）、群眾藝術(shù)館支出等。

15.行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）：指反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

16.行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：指反映事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

17.行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

18.行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。

19.行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指反映財(cái)政部門安排的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位，下同）基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

20.行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指反映財(cái)政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

21.行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）：指反映財(cái)政部門安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。

22.自然生態(tài)保護(hù)（款）農(nóng)村環(huán)境保護(hù)（項(xiàng)）：指反映用于農(nóng)村環(huán)境保護(hù)方面的支出。有關(guān)事項(xiàng)包括：農(nóng)村環(huán)境綜合整治，如生活垃圾、污水處理，農(nóng)村飲用水源地監(jiān)測與保護(hù)等；小城鎮(zhèn)環(huán)境保護(hù)，如小城鎮(zhèn)環(huán)境保護(hù)能力建設(shè)及環(huán)境基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，環(huán)境優(yōu)美鄉(xiāng)鎮(zhèn)及生態(tài)村創(chuàng)建等；農(nóng)用化學(xué)品（化肥、農(nóng)藥、農(nóng)膜等）污染防治、畜禽養(yǎng)殖污染防治、土壤污染防治；農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)地環(huán)境監(jiān)測與監(jiān)管，有機(jī)食品基地建設(shè)與管理，秸稈等農(nóng)業(yè)廢棄物綜合利用；農(nóng)村環(huán)境保護(hù)能力建設(shè)、宣教、試點(diǎn)示范等。

23.城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）城管執(zhí)法（項(xiàng)）：指反映城市管理綜合行政執(zhí)法、加強(qiáng)城市市容和環(huán)境衛(wèi)生管理等方面的支出。

24.城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）工程建設(shè)管理（項(xiàng)）：指反映調(diào)控建設(shè)市場運(yùn)行、擬定建設(shè)市場法規(guī)、實(shí)施建筑工程質(zhì)量、安全、工程勘察設(shè)計(jì)監(jiān)管等方面的支出。

25.城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理（款）城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理（項(xiàng)）：指反映城鄉(xiāng)社區(qū)、防災(zāi)減災(zāi)、歷史名城規(guī)劃制定與管理等方面的支出。

26.城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出（項(xiàng)）：指其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施反映除上述項(xiàng)目以外其他用于城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施方面的支出

27.城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（款）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（項(xiàng)）：指反映城鄉(xiāng)社區(qū)道路清掃、垃圾清運(yùn)與處理、公廁建設(shè)與維護(hù)、園林綠化等方面的支出。

28.農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）：指反映用于農(nóng)業(yè)事業(yè)單位基本支出，事業(yè)單位設(shè)施、系統(tǒng)運(yùn)行與資產(chǎn)維護(hù)等方面的支出。

29.農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出（項(xiàng)）：指反映除上述項(xiàng)目以外其他用于農(nóng)業(yè)農(nóng)村方面的支出。

30.其他農(nóng)林水支出（款）其他農(nóng)林水支出（項(xiàng)）：指反映除化解債務(wù)支出以外其他用于農(nóng)林水方面的支出。

31.住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公 積金。

三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

附件：慈溪濱海經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管理委員會(huì)2023年部門（單位）預(yù)算附表.xls