慈溪市現(xiàn)代農(nóng)業(yè)開發(fā)區(qū)管理中心本級2023年部門（單位）預(yù)算

目 ?錄

第一部分 部門（單位）概況

一、主要職能

二、單位機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

第二部分 2023年慈溪市現(xiàn)代農(nóng)業(yè)開發(fā)區(qū)管理中心本級預(yù)算情況說明

一、2023年慈溪市現(xiàn)代農(nóng)業(yè)開發(fā)區(qū)管理中心本級收支預(yù)算總表的說明

二、2023年收入預(yù)算總表的說明

三、2023年支出預(yù)算總表的說明

四、2023年財政撥款收支預(yù)算總表的說明

五、2023年一般公共預(yù)算支出表的說明

（一）一般公共預(yù)算撥款當(dāng)年規(guī)模變化情況

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

六、2023年一般公共預(yù)算基本支出表的說明

七、2023年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費預(yù)算支出表的說明

八、2023年政府性基金預(yù)算支出表的說明

九、2023年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表的說明

十、其他重要事項的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費

（二）政府采購情況

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

（四）績效目標(biāo)設(shè)置情況

第三部分 名詞解釋

一、收入科目

二、支出科目

三、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費

第一部分 部門（單位）概況

一、主要職能

1.受市委、市政府委托負(fù)責(zé)國家有關(guān)法律、法規(guī)和政策在杭州灣現(xiàn)代農(nóng)業(yè)開發(fā)區(qū)的貫徹實施，履行耕地保護(hù)職能，制定、發(fā)布和組織實施開發(fā)區(qū)各項管理規(guī)定，爭取成為省級乃至國家級農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)區(qū)。

2.編制開發(fā)區(qū)總體規(guī)劃、專項規(guī)劃、功能布局設(shè)計和年度開發(fā)建設(shè)計劃及實施方案，按規(guī)定程序報請批準(zhǔn)，并負(fù)責(zé)組織實施。

3.負(fù)責(zé)開發(fā)區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施、公用事業(yè)建設(shè)和管理。

4.會同有關(guān)部門制定開發(fā)區(qū)招商引資政策，編制年度招商計劃，組織實施招商引資活動。

5.負(fù)責(zé)進(jìn)區(qū)企業(yè)投資項目的審批、審核和企業(yè)注冊等各項手續(xù)辦理工作，做好相關(guān)技術(shù)指導(dǎo)和服務(wù)工作。

6.負(fù)責(zé)區(qū)內(nèi)勞動就業(yè)和社會保障，協(xié)調(diào)社會治安綜合治理等管理事務(wù)。

7.承辦市委、市政府交辦的其他事項。

二、單位機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

從預(yù)算單位構(gòu)成看，慈溪市現(xiàn)代農(nóng)業(yè)開發(fā)區(qū)管理中心只有一個預(yù)算單位：慈溪市現(xiàn)代農(nóng)業(yè)開發(fā)區(qū)管理中心本級。

第二部分 2023年慈溪市現(xiàn)代農(nóng)業(yè)開發(fā)區(qū)管理中心本級預(yù)算情況說明

一、2023年慈溪市現(xiàn)代農(nóng)業(yè)開發(fā)區(qū)管理中心本級收支預(yù)算總表的說明

按照綜合預(yù)算的原則，慈溪市現(xiàn)代農(nóng)業(yè)開發(fā)區(qū)管理中心本級所有收入和支出均納入單位預(yù)算管理。2023年收支總預(yù)算506.62萬元，收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入。支出包括：社會保障和就業(yè)支出（類）、衛(wèi)生健康支出（類）、農(nóng)林水支出（類）、住房保障支出（類）。

二、2023年收入預(yù)算總表的說明

慈溪市現(xiàn)代農(nóng)業(yè)開發(fā)區(qū)管理中心本級2023年收入預(yù)算506.62萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入506.62萬元，占100.00%。

三、2023年支出預(yù)算總表的說明

慈溪市現(xiàn)代農(nóng)業(yè)開發(fā)區(qū)管理中心本級2023年支出預(yù)算506.62萬元。

（一）按支出功能分類，包括社會保障和就業(yè)支出（類）26.93萬元、衛(wèi)生健康支出（類）11.55萬元、農(nóng)林水支出（類）444.38萬元、住房保障支出（類）23.76萬元。

（二）按支出用途分類，包括人員支出274.77萬元，日常公用支出31.85萬元，項目支出200.00萬元。

四、2023年財政撥款收支預(yù)算總表的說明

慈溪市現(xiàn)代農(nóng)業(yè)開發(fā)區(qū)管理中心本級2023年財政撥款收支預(yù)算506.62萬元。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入506.62萬元；支出包括：社會保障和就業(yè)支出（類）26.93萬元、衛(wèi)生健康支出（類）11.55萬元、農(nóng)林水支出（類）444.38萬元、住房保障支出（類）23.76萬元。

五、2023年一般公共預(yù)算支出表的說明

（一）一般公共預(yù)算撥款當(dāng)年規(guī)模變化情況

慈溪市現(xiàn)代農(nóng)業(yè)開發(fā)區(qū)管理中心本級2023年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款506.62萬元，比2022年執(zhí)行數(shù)704萬元減少197.38萬元，主要是2022年度企業(yè)經(jīng)營效益相比前年減少，因此園區(qū)一般公共預(yù)算收入有所減少。

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

社會保障和就業(yè)支出（類）26.93萬元，占5.34%；衛(wèi)生健康支出（類）11.55萬元，占2.27%；農(nóng)林水支出（類）444.38萬元，占87.71%；住房保障支出（類）23.76萬元，占4.68%。

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

1.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項)17.95萬元，比2022年執(zhí)行數(shù)增加2.95萬元，增長19.67%，主要原因是新增人員2人。

2.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出(項)8.98萬元，比2022年執(zhí)行數(shù)增加0.98萬元，增長12.25%，主要原因是新增人員2人。

3.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療(項)9.23萬元，比2022年執(zhí)行數(shù)增加2.23萬元，增長31.86%，主要原因是新增人員2人。

4.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助(項)2.32萬元，比2022年執(zhí)行數(shù)減少0.68萬元，下降22.67%，主要原因是公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助金額功能科目調(diào)整。

5.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）事業(yè)運行(項)244.38萬元，比2022年執(zhí)行數(shù)減少28.62萬元，下降10.48%，主要原因是公用經(jīng)費減少。

6.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出(項)200.00萬元，比2022年執(zhí)行數(shù)0萬元增加200.00萬元,主要原因是項目補(bǔ)助增加。

7.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金(項)23.76萬元，比2022年執(zhí)行數(shù)增加3.76萬元，增長18.80%，主要原因是新增人員2人。

六、2023年一般公共預(yù)算基本支出表的說明

慈溪市現(xiàn)代農(nóng)業(yè)開發(fā)區(qū)管理中心本級2023年一般公共預(yù)算基本支出306.62萬元，其中：

人員經(jīng)費274.77萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、其他對個人和家庭的補(bǔ)助。

公用經(jīng)費31.85萬元，主要包括：辦公費、郵電費、差旅費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、工會經(jīng)費、福利費、其他商品和服務(wù)支出。

七、2023年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費預(yù)算支出表的說明

慈溪市現(xiàn)代農(nóng)業(yè)開發(fā)區(qū)管理中心本級2023年“三公”經(jīng)費預(yù)算2.70萬元，比上年預(yù)算數(shù)下降10.00%。其中：

（一）因公出國（境）費用：慈溪市現(xiàn)代農(nóng)業(yè)開發(fā)區(qū)管理中心本級2023年因公出國（境）費預(yù)算為0，與上年持平。

（二）公務(wù)接待費：2023年安排公務(wù)接待費預(yù)算2.70萬元,主要用于按標(biāo)準(zhǔn)安排接待對象的住宿用房，協(xié)助安排用餐的按標(biāo)準(zhǔn)收取餐費。2023年比上年預(yù)算數(shù)下降10.00%，減少的主要原因是響應(yīng)部門（單位）預(yù)算縮減的號召，部門（單位）內(nèi)部減少經(jīng)費開支。

（三）公務(wù)用車購置：慈溪市現(xiàn)代農(nóng)業(yè)開發(fā)區(qū)管理中心本級2023年公務(wù)用車購置預(yù)算為0，與上年持平。

（四）公務(wù)用車運行費：慈溪市現(xiàn)代農(nóng)業(yè)開發(fā)區(qū)管理中心本級2023年公務(wù)用車運行費預(yù)算為0，與上年持平。

八、2023年政府性基金預(yù)算支出表的說明

慈溪市現(xiàn)代農(nóng)業(yè)開發(fā)區(qū)管理中心本級2023年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排支出。

九、2023年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表的說明

慈溪市現(xiàn)代農(nóng)業(yè)開發(fā)區(qū)管理中心本級2023年沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排支出。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費

無機(jī)關(guān)運行經(jīng)費。

（二）政府采購情況

2023年慈溪市現(xiàn)代農(nóng)業(yè)開發(fā)區(qū)管理中心本級政府采購預(yù)算總額0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2022年12月31日，本單位沒有車輛及單位價值50萬元及以上通用設(shè)備、單位價值100萬元及以上的專用設(shè)備。

2023年本單位沒有預(yù)算安排購置車輛及單位價值50萬元及以上通用設(shè)備、單位價值100萬元及以上的專用設(shè)備。

（四）績效目標(biāo)設(shè)置情況

2023年慈溪市現(xiàn)代農(nóng)業(yè)開發(fā)區(qū)管理中心本級所有項目支出均實行績效目標(biāo)管理，涉及財政撥款預(yù)算0萬元，項目0個。

第三部分 名詞解釋

一、收入科目

1.財政撥款收入：部門當(dāng)年從本級財政部門取得的各類財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款、政府性基金預(yù)算財政撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入。

2.財政專戶管理資金:繳入財政專戶，實行專項管理的教育收費。

3.事業(yè)收入：事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入，不含教育收費。

4.事業(yè)單位經(jīng)營收入：事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

5.上級補(bǔ)助收入：預(yù)算單位從主管部門和上級單位取得的非財政補(bǔ)助收入。

6.附屬單位上繳收入：事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

7.其他收入：預(yù)算單位取得的除財政撥款、財政專戶管理資金、事業(yè)收入、經(jīng)營收入、上級補(bǔ)助收入、附屬單位上繳收入以外取得的各項收入資金,包括債務(wù)收入、投資收益等。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

二、支出科目

1.基本支出：是預(yù)算單位為保障其正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員支出和日常公用支出。

2.項目支出：是預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

3.上繳上級支出：指所屬事業(yè)單位上繳上級的支出。

4.事業(yè)單位經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

5.對附屬單位補(bǔ)助支出:指對所屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

6.結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

7.行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：指反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

8.行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：指反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。

9.行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：指反映財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費。

10.行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項）：指反映財政部門安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費。

11.農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）事業(yè)運行（項）：指反映用于農(nóng)業(yè)事業(yè)單位基本支出，事業(yè)單位設(shè)施、系統(tǒng)運行與資產(chǎn)維護(hù)等方面的支出。

12.農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出（項）：指反映除上述項目以外其他用于農(nóng)業(yè)農(nóng)村方面的支出。

13.住房改革支出（款）住房公積金（項）：指反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

三、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費

行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

附件：慈溪市現(xiàn)代農(nóng)業(yè)開發(fā)區(qū)管理中心2023年部門（單位）預(yù)算附表.xls