慈溪智能家電高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)管理委員會本級2023年部門（單位）單位預(yù)算

慈溪智能家電管委會2023年度財政預(yù)算說明

一、 慈溪智能家電高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)管理委員會概況

（一）主要職能

1.貫徹執(zhí)行市委、市政府的各項決策和工作部署；

2.負(fù)責(zé)國家、省、寧波市和市有關(guān)法律、法規(guī)和政策在慈溪智能家電高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)的貫徹實施，擬訂并組織實施有關(guān)管理規(guī)定；

3.貫徹執(zhí)行國家財政法律法規(guī)、政策和各項規(guī)章制度，編制和執(zhí)行產(chǎn)業(yè)園區(qū)財政預(yù)決算，做好資金籌措、財務(wù)監(jiān)管、成本核算、工資管理和國有資產(chǎn)管理等工作；

4.負(fù)責(zé)編制產(chǎn)業(yè)園區(qū)建設(shè)發(fā)展規(guī)劃，按規(guī)定程序報批并組織實施；制定并組織實施區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展計劃；推進(jìn)產(chǎn)業(yè)園區(qū)整合提升，監(jiān)測分析園區(qū)工業(yè)經(jīng)濟(jì)運行態(tài)勢，做好各項指標(biāo)統(tǒng)計上報、考評考核等工作；

5.按規(guī)定權(quán)限和程序，做好產(chǎn)業(yè)園區(qū)規(guī)劃管理工作；協(xié)助有關(guān)鎮(zhèn)（街道）、市級部門做好產(chǎn)業(yè)園區(qū)土地征收征用、出讓招標(biāo)、拍賣、掛牌和行政劃撥等工作；

6.負(fù)責(zé)產(chǎn)業(yè)園區(qū)招商引資工作，按規(guī)定權(quán)限和程序，做好投資項目的審批或?qū)徍耍痪幹普猩桃Y計劃，組織開展產(chǎn)業(yè)園區(qū)招商引資和對外經(jīng)貿(mào)活動；

7.負(fù)責(zé)產(chǎn)業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)配套設(shè)施等公用事業(yè)建設(shè)管理工作；負(fù)責(zé)園區(qū)安全生產(chǎn)管理工作；協(xié)助有關(guān)鎮(zhèn)（街道）、市級部門做好社會事務(wù)管理、綜合治理、治安消防等工作；

8.負(fù)責(zé)產(chǎn)業(yè)園區(qū)落戶企業(yè)的管理服務(wù)工作，制訂并執(zhí)行園區(qū)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)體系建設(shè)、涉企政策；參與擬訂投資鼓勵政策；綜合協(xié)調(diào)、指導(dǎo)和服務(wù)落戶企業(yè)發(fā)展工作；

9. 完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)；

（二）預(yù)算單位構(gòu)成

慈溪智能家電高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)管理委員會只有一個預(yù)算單位：慈溪智能家電高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)管理委員會本級。

二、慈溪智能家電高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)管理委員會2023年財政預(yù)算安排情況說明

（一）一般公共預(yù)算收支安排

2023年園區(qū)財政總收入安排 19250萬元，其中：一般公共預(yù)算收入 3448.93萬元，上劃中央稅收收入15801.07萬元。

一般公共預(yù)算收入分項安排情況如下：

增值稅地方部分 4500萬元；

企業(yè)所得稅地方部分8000萬元；

個人所得稅地方部分1200 萬元；

城市維護(hù)建設(shè)稅1200萬元；

城鎮(zhèn)土地使用稅800萬元；

房產(chǎn)稅2000萬元；

印花稅450萬元；

土地增值稅1100萬元。

按現(xiàn)行市對園區(qū)財政體制測算，2023年慈溪智能家電高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)管理委員會當(dāng)年一般公共預(yù)算體制結(jié)算財力為3448.93萬元，加上上年預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金0萬元，合計可用財力為3448.93萬元。

根據(jù)上述財力，2023年慈溪智能家電高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)管理委員會本級安排一般公共預(yù)算支出3448.93萬元，合計安排支出3448.93萬元。

一般公共預(yù)算支出預(yù)算分項安排情況如下：

1. 一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款） 行政運行（政府）(項)236.09萬元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出；

1. 社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項)236.09萬元，主要用于機(jī)關(guān)行政單位行政編制工作人員工資福利支出；

2.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項)31,70萬元，主要用于機(jī)關(guān)行政事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的基本養(yǎng)老保險繳費支出；

3.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出(項)15.85萬元，主要用于機(jī)關(guān)行政事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出；

4.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療(項)4.44萬元，主要用于財政部門安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費；

5.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療(項)6.43萬元，主要用于財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費；

6.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助(項)2.97萬元，主要用于財政部門安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費；

7.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出(項)2855.00萬元，主要用于市級重點工程高新區(qū)基礎(chǔ)七期和高新區(qū)基礎(chǔ)八期道路工程項目建設(shè)。

8.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）事業(yè)運行(項)255.09萬元，主要用于農(nóng)業(yè)事業(yè)單位基本支出，事業(yè)單位設(shè)施、系統(tǒng)運行與資產(chǎn)維護(hù)等方面的支出；

9.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金(項)41.36萬元，主要用于行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

（二）政府性基金收支安排

2023年慈溪智能家電高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)管理委員會政府性基金無收支安排。

三、慈溪智能家電高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)管理委員會2023年部門收支預(yù)算情況的總體說明

2023年財政撥款收支總預(yù)算 3448.93萬元。包括：一般公共預(yù)算撥款 3448.93 萬元、政府性基金撥款0萬元。

（一）2023年一般公共預(yù)算撥款安排情況

1.一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況

2023年一般公共預(yù)算撥款3448.93萬元。

2.一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)和具體使用情況，詳見附表。

（二）2023年一般公共預(yù)算基本支出情況

2023年一般公共預(yù)算基本支出593.93萬元，其中：

人員經(jīng)費544.12萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、伙食補(bǔ)助費、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、退職（役）費、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費、醫(yī)療費補(bǔ)助、助學(xué)金、獎勵金、個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼、其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出。

公用經(jīng)費49.81萬元，主要包括：辦公費、印刷費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護(hù)）費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護(hù)費、其他交通費用、稅金及其他支出、其他商品和服務(wù)支出。

（三）2023年政府性基金撥款安排情況

2023年慈溪智能家電高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)管理委員會無政府性基金收支安排。

（四）2023年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況

“三公”經(jīng)費預(yù)算4.05萬元，其中：

1.因公出國（境）費用：2023年安排因公出國（境）費預(yù)算0萬元。

2.公務(wù)接待費：2023年安排公務(wù)接待費預(yù)算4.05萬元；

3.公務(wù)用車購置及運行費：2023年未安排公務(wù)用車購置及運行支出。

（五）其他重要事項的情況說明

1. 國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2022年12月31日，慈溪高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會本級共有兩輪摩托車2輛，三輪摩托車1輛，電動巡邏車2輛。數(shù)碼相機(jī)4臺，打印機(jī)24臺，傳真機(jī)1臺，復(fù)印機(jī)2臺，臺式電腦50臺，筆記本電腦5臺，液晶電視2臺，碎紙機(jī)2臺，大氣監(jiān)測設(shè)備1套，光散射法顆粒檢測器4臺，平板電腦2臺，手機(jī)10臺。

四、名詞解釋

1.財政撥款收入：本級財政部門當(dāng)年撥付的財政預(yù)算資金，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

2.專戶資金:財政部門在銀行開設(shè)的用于核算和反映政府非稅收入以及其他需要專戶管理的資金。

3.事業(yè)收入：事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入，不含專戶資金收入。

4.事業(yè)單位經(jīng)營收入：事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

5.其他收入：預(yù)算單位除財政撥款、事業(yè)收入、經(jīng)營收入、上級補(bǔ)助收入、附屬單位上繳收入以外取得的各項收入。

6.上級補(bǔ)助收入：預(yù)算單位從主管部門和上級單位取得的非財政補(bǔ)助收入。

7.附屬單位上繳收入：事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

8.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在預(yù)計用當(dāng)年的“財政撥款收入”、“專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”、“上年結(jié)轉(zhuǎn)”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金彌補(bǔ)本年收支缺口的資金。

9.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

10.基本支出：是預(yù)算單位為保障其正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員支出和日常公用支出。

11.項目支出：是預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

12.上繳上級支出：指所屬事業(yè)單位上繳上級的支出。

13.事業(yè)單位經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

14.對附屬單位補(bǔ)助支出:指對所屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

15.結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

16.機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：是指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

17.政府收支分類科目：參照財政部政府收支分類科目說明。

附件： 慈溪智能家電高新區(qū)管委會2024年財政預(yù)算信息公開表.xls