慈溪市現(xiàn)代農(nóng)業(yè)開發(fā)區(qū)管理中心2022年度財政決算說明

一、慈溪市現(xiàn)代農(nóng)業(yè)開發(fā)區(qū)管理中心概況

（一）主要職能

1.受市委、市政府委托負責國家有關法律、法規(guī)和政策在杭州灣現(xiàn)代農(nóng)業(yè)開發(fā)區(qū)的貫徹實施，履行耕地保護職能，制定、發(fā)布和組織實施開發(fā)區(qū)各項管理規(guī)定，爭取成為省級乃至國家級農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)區(qū)。

2.編制開發(fā)區(qū)總體規(guī)劃、專項規(guī)劃、功能布局設計和年度開發(fā)建設計劃及實施方案，按規(guī)定程序報請批準，并負責組織實施。

3.負責開發(fā)區(qū)基礎設施、公用事業(yè)建設和管理。

4.會同有關部門制定開發(fā)區(qū)招商引資政策，編制年度招商計劃，組織實施招商引資活動。

5.負責進區(qū)企業(yè)投資項目的審批、審核和企業(yè)注冊等各項手續(xù)辦理工作，做好相關技術指導和服務工作。

6.負責區(qū)內(nèi)勞動就業(yè)和社會保障，協(xié)調(diào)社會治安綜合治理等管理事務。

7.承辦市委、市政府交辦的其他事項。

（二）預算單位構成

慈溪市現(xiàn)代農(nóng)業(yè)開發(fā)區(qū)管理中心只有一個預算單位：慈溪市現(xiàn)代農(nóng)業(yè)開發(fā)區(qū)管理中心本級。

二、慈溪市現(xiàn)代農(nóng)業(yè)開發(fā)區(qū)管理中心2022年預算收支執(zhí)行情況說明

（一）一般公共預算收支安排

2022年我園區(qū)實現(xiàn)財政總收入2613萬元，比上年實績增長37.53%，其中一般公共預算收入1567萬元，比上年實績增長58.60%。上劃中央稅收收入入1046萬元，比上年實績增長14.69%。

一般公共預算收入分項情況如下：

增值稅地方部分-866萬元，同比上年增長-578.45%；

企業(yè)所得稅地方部分1269萬元，同比上年增長164.38%；

個人所得稅地方部分6萬元，同比上年增長-14.29%；

城市維護建設稅182萬元，同比上年增長116.67%；

城鎮(zhèn)土地使用稅355萬元，同比上年增長343.75%；

房產(chǎn)稅211萬元，同比上年增長1658.33%；

印花稅225萬元，同比上年增長116.35%；

土地增值稅185萬元，同比上年增長77.88%；

上劃中央稅收收入分項情況如下：

增值稅中央級部分-866萬元，同比上年增-578.45%；

企業(yè)所得稅中央部分1903萬元，同比上年增長163.94%；

個人所得稅中央部分9萬元，同比上年增長-10%。

按現(xiàn)行市對園區(qū)財政體制結算，2022年現(xiàn)代農(nóng)業(yè)開發(fā)區(qū)當年一般公共預算體制結算財力為700.77萬元，再加上上年預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金4.05萬元，合計本年一般公共預算結算財力為704.83萬元，同比上年增長15.03%。

根據(jù)上述可用財力，2022年現(xiàn)代農(nóng)業(yè)開發(fā)區(qū)實現(xiàn)一般公共預算支出704.70萬元，同比上年增長15.01%。

一般公共預算支出執(zhí)行情況分項如下：

社會保障和就業(yè)支出23.20萬元，主要用于職工基本養(yǎng)老保險及職業(yè)年金繳費等支出；

衛(wèi)生健康支出10.37萬元，主要用于職工基本醫(yī)療等支出；

農(nóng)林水支出650.83萬元，主要用于園區(qū)人員開支，農(nóng)業(yè)服務等支出；

住房保障支出20.30萬元，主要用于住房公積金支出。

（二）政府性基金收支執(zhí)行情況

2022年度現(xiàn)代農(nóng)業(yè)開發(fā)區(qū)無政府性基金收支安排。

三、慈溪市現(xiàn)代農(nóng)業(yè)開發(fā)區(qū)管理中心2022年收支決算情況的總體說明

2022年財政可用財力總計為704.83萬元，當年撥款總支出704.70萬元。其中一般公共預算撥款704.70萬元，政府性基金預算撥款0萬元。

（一）2022年一般公共預算收支執(zhí)行情況

2022年一般公共預算可用財力704.83萬元，當年撥款支出704.70萬元，年終結余0.12萬元。

（二）2022年一般公共預算支出情況

2022年一般公共預算基本支出326.74萬元，其中：

人員經(jīng)費303.37萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險繳費、公務員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助支出。

公用經(jīng)費23.37萬元，主要包括：辦公費、印刷費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及其他支出、其他商品和服務支出。

2022年一般公共預算項目支出377.96萬元，主要包括為完成特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，在基本的預算支出以外，財政預算專項安排的支出，包括基本建設、有關事業(yè)發(fā)展專項計劃、專項業(yè)務費、大型修繕、大型購置等項目支出。

（三）2022年政府性基金收支情況

2022年現(xiàn)代農(nóng)業(yè)開發(fā)區(qū)無政府性基金收支安排。

（四）2022年“三公”經(jīng)費支出執(zhí)行情況

2022年度“三公”經(jīng)費支出0萬元，其中：

1.因公出國（境）費用：2022年未安排因公出國（境）費。

2.公務接待費：2022年未安排公務接待。

3.公務用車購置：2022年未安排公務用車購置及運行支出。

4.公務用車運行費：2022年未安排公務用車購置及運行支出。

（五）其他重要事項的情況說明

1. 國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2022年12月31日，公務用車0輛；單價50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。

附件：慈溪市現(xiàn)代農(nóng)業(yè)開發(fā)區(qū)管理中心2022年度財政決算說明.xls