慈溪智能家電高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)管理委員會(huì)2024年財(cái)政預(yù)算說(shuō)明

一、 慈溪智能家電高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)管理委員會(huì)概況

（一）主要職能

1.貫徹執(zhí)行市委、市政府的各項(xiàng)決策和工作部署；

2.負(fù)責(zé)國(guó)家、省、寧波市和市有關(guān)法律、法規(guī)和政策在慈溪智能家電高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)的貫徹實(shí)施，擬訂并組織實(shí)施有關(guān)管理規(guī)定；

3.貫徹執(zhí)行國(guó)家財(cái)政法律法規(guī)、政策和各項(xiàng)規(guī)章制度，編制和執(zhí)行產(chǎn)業(yè)園區(qū)財(cái)政預(yù)決算，做好資金籌措、財(cái)務(wù)監(jiān)管、成本核算、工資管理和國(guó)有資產(chǎn)管理等工作；

4.負(fù)責(zé)編制產(chǎn)業(yè)園區(qū)建設(shè)發(fā)展規(guī)劃，按規(guī)定程序報(bào)批并組織實(shí)施；制定并組織實(shí)施區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展計(jì)劃；推進(jìn)產(chǎn)業(yè)園區(qū)整合提升，監(jiān)測(cè)分析園區(qū)工業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行態(tài)勢(shì)，做好各項(xiàng)指標(biāo)統(tǒng)計(jì)上報(bào)、考評(píng)考核等工作；

5.按規(guī)定權(quán)限和程序，做好產(chǎn)業(yè)園區(qū)規(guī)劃管理工作；協(xié)助有關(guān)鎮(zhèn)（街道）、市級(jí)部門做好產(chǎn)業(yè)園區(qū)土地征收征用、出讓招標(biāo)、拍賣、掛牌和行政劃撥等工作；

6.負(fù)責(zé)產(chǎn)業(yè)園區(qū)招商引資工作，按規(guī)定權(quán)限和程序，做好投資項(xiàng)目的審批或?qū)徍?；編制招商引資計(jì)劃，組織開(kāi)展產(chǎn)業(yè)園區(qū)招商引資和對(duì)外經(jīng)貿(mào)活動(dòng)；

7.負(fù)責(zé)產(chǎn)業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)配套設(shè)施等公用事業(yè)建設(shè)管理工作；負(fù)責(zé)園區(qū)安全生產(chǎn)管理工作；協(xié)助有關(guān)鎮(zhèn)（街道）、市級(jí)部門做好社會(huì)事務(wù)管理、綜合治理、治安消防等工作；

8.負(fù)責(zé)產(chǎn)業(yè)園區(qū)落戶企業(yè)的管理服務(wù)工作，制訂并執(zhí)行園區(qū)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)體系建設(shè)、涉企政策；參與擬訂投資鼓勵(lì)政策；綜合協(xié)調(diào)、指導(dǎo)和服務(wù)落戶企業(yè)發(fā)展工作；

9. 完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)；

（二）預(yù)算單位構(gòu)成

慈溪智能家電高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)管理委員會(huì)只有一個(gè)預(yù)算單位：慈溪智能家電高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)管理委員會(huì)本級(jí)。

二、慈溪智能家電高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)管理委員會(huì)2024年財(cái)政預(yù)算安排情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算收支安排

2024年園區(qū)財(cái)政總收入安排29050萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算收入5434.83萬(wàn)元，上劃中央稅收收入23615.17萬(wàn)元。

一般公共預(yù)算收入分項(xiàng)安排情況如下：

增值稅地方部分14000萬(wàn)元；

企業(yè)所得稅地方部分5500萬(wàn)元；

個(gè)人所得稅地方部分2800 萬(wàn)元；

城市維護(hù)建設(shè)稅1850萬(wàn)元；

城鎮(zhèn)土地使用稅1200萬(wàn)元；

房產(chǎn)稅2500萬(wàn)元；

印花稅900萬(wàn)元；

土地增值稅300萬(wàn)元。

耕地占用稅800萬(wàn)元。

按現(xiàn)行市對(duì)園區(qū)財(cái)政體制測(cè)算，2024年慈溪智能家電高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)管理委員會(huì)當(dāng)年一般公共預(yù)算體制結(jié)算財(cái)力為5434.83萬(wàn)元，加上上年預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金0萬(wàn)元，合計(jì)可用財(cái)力為5434.83萬(wàn)元。

根據(jù)上述財(cái)力，2024年慈溪智能家電高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)管理委員會(huì)本級(jí)安排一般公共預(yù)算支出5434.83萬(wàn)元，合計(jì)安排支出5434.83萬(wàn)元。

一般公共預(yù)算支出預(yù)算分項(xiàng)安排情況如下：

1.一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行(項(xiàng))306.23萬(wàn)元，比2023年執(zhí)行數(shù)增加73.14萬(wàn)元，增長(zhǎng)31.38%，主要原因是管委會(huì)行政人員增加，日常開(kāi)支增加。

2.一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（政府）(項(xiàng))43.5萬(wàn)元，比2023年執(zhí)行數(shù)增加43.5萬(wàn)元，主要原因是管委會(huì)辦公設(shè)備采購(gòu)經(jīng)費(fèi)及行政人員增加工資預(yù)備金。

3.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng))39.66萬(wàn)元，比2023年執(zhí)行數(shù)增加7.96萬(wàn)元，增長(zhǎng)25.11%，主要原因是繳納機(jī)關(guān)社保行政人員增加，養(yǎng)老保險(xiǎn)單位負(fù)擔(dān)部分增加。

4.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項(xiàng))19.84萬(wàn)元，比2023年執(zhí)行數(shù)增加3.99萬(wàn)元，增長(zhǎng)26.44%，主要原因是繳納機(jī)關(guān)社保行政人員增加，職業(yè)年金單位負(fù)擔(dān)部分增加。

5.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療(項(xiàng))8.48萬(wàn)元，比2023年執(zhí)行數(shù)增加4.04萬(wàn)元,增長(zhǎng)90.99%，主要原因是行政人員增加，醫(yī)療保險(xiǎn)單位負(fù)擔(dān)部分增加。

6.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療(項(xiàng))9.3萬(wàn)元，比2023年執(zhí)行數(shù)增加2.87萬(wàn)元，增長(zhǎng)44.63%，主要原因是事業(yè)人員醫(yī)療保險(xiǎn)單位負(fù)擔(dān)部分基本增加。

7.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助(項(xiàng))5.03萬(wàn)元，比2023年執(zhí)行數(shù)增加2.06萬(wàn)元,增長(zhǎng)69.36%，主要原因是行政事業(yè)人員醫(yī)療保險(xiǎn)單位負(fù)擔(dān)部分基數(shù)增加。

8.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出(項(xiàng))4700.00萬(wàn)元，比2023年執(zhí)行數(shù)增加1935.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)69.98%，主要原因是市級(jí)重點(diǎn)工程高新區(qū)基礎(chǔ)七期和高新區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施三期（標(biāo)準(zhǔn)廠房）項(xiàng)目建設(shè)支出增加。

9.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）事業(yè)運(yùn)行(項(xiàng))254.26萬(wàn)元，比2023年執(zhí)行數(shù)減少0.83萬(wàn)元，下降00.33%，主要原因是高新區(qū)管委會(huì)事業(yè)人員經(jīng)費(fèi)等支出基本持平。

10.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金(項(xiàng))48.53萬(wàn)元，比2022年執(zhí)行數(shù)增加7.17萬(wàn)元，增長(zhǎng)17.34%，主要原因是繳納行政人員增加，住房公積金單位部分增加。

（二）政府性基金收支安排

2024年慈溪智能家電高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)管理委員會(huì)政府性基金無(wú)收支安排。

三、慈溪智能家電高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)管理委員會(huì)2024年部門收支預(yù)算情況的總體說(shuō)明

2024年財(cái)政撥款收支總預(yù)算 5434.83萬(wàn)元。包括：一般公共預(yù)算撥款 5434.83萬(wàn)元、政府性基金撥款0萬(wàn)元。

（一）2024年一般公共預(yù)算撥款安排情況

1.一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況

2024年一般公共預(yù)算撥款5434.83萬(wàn)元。

2.一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)和具體使用情況，詳見(jiàn)附表。

（二）2024年一般公共預(yù)算基本支出情況

2024年一般公共預(yù)算基本支出691.33萬(wàn)元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)627.54萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、退職（役）費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

公用經(jīng)費(fèi)63.79萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及其他支出、其他商品和服務(wù)支出。

（三）2024年政府性基金撥款安排情況

2024年慈溪智能家電高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)管理委員會(huì)無(wú)政府性基金收支安排。

（四）2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況

“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算4.05萬(wàn)元，其中：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)用：2024年安排因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元。

2.公務(wù)接待費(fèi)：2024年安排公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算4.05萬(wàn)元；

3.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)：2024年未安排公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行支出。

（五）其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

1. 國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年12月31日，慈溪高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)管理委員會(huì)本級(jí)共有兩輪摩托車2輛，三輪摩托車1輛，電動(dòng)巡邏車2輛。數(shù)碼相機(jī)4臺(tái)，打印機(jī)28臺(tái)，傳真機(jī)1臺(tái)，復(fù)印機(jī)2臺(tái)，臺(tái)式電腦54臺(tái)，筆記本電腦5臺(tái)，液晶電視2臺(tái)，碎紙機(jī)2臺(tái)，大氣監(jiān)測(cè)設(shè)備1套，光散射法顆粒檢測(cè)器4臺(tái)，平板電腦2臺(tái)，手機(jī)10臺(tái)。

四、名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：本級(jí)財(cái)政部門當(dāng)年撥付的財(cái)政預(yù)算資金，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

2.專戶資金:財(cái)政部門在銀行開(kāi)設(shè)的用于核算和反映政府非稅收入以及其他需要專戶管理的資金。

3.事業(yè)收入：事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入，不含專戶資金收入。

4.事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

5.其他收入：預(yù)算單位除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、上級(jí)補(bǔ)助收入、附屬單位上繳收入以外取得的各項(xiàng)收入。

6.上級(jí)補(bǔ)助收入：預(yù)算單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

7.附屬單位上繳收入：事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

8.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在預(yù)計(jì)用當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”、“上年結(jié)轉(zhuǎn)”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金彌補(bǔ)本年收支缺口的資金。

9.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

10.基本支出：是預(yù)算單位為保障其正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員支出和日常公用支出。

11.項(xiàng)目支出：是預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

12.上繳上級(jí)支出：指所屬事業(yè)單位上繳上級(jí)的支出。

13.事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

14.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出:指對(duì)所屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

15.結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

16.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

17.政府收支分類科目：參照財(cái)政部政府收支分類科目說(shuō)明。

附件： 慈溪智能家電高新區(qū)管委會(huì)2024年財(cái)政預(yù)算信息公開(kāi)表.xls