慈溪市環(huán)杭州灣創(chuàng)新中心2024年部門預(yù)算

目 錄

第一部分 部門概況

一、主要職能

二、部門機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

第二部分 2024年部門預(yù)算安排情況說明

一、2024年部門收支預(yù)算總表的說明

二、2024年收入預(yù)算總表的說明

三、2024年支出預(yù)算總表的說明

四、2024年財(cái)政撥款收支預(yù)算總表的說明

五、2024年一般公共預(yù)算支出表的說明

（一）一般公共預(yù)算撥款當(dāng)年規(guī)模變化情況

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

六、2024年一般公共預(yù)算基本支出表的說明

七、2024年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出表的說明

八、2024年政府性基金預(yù)算支出表的說明

九、2024年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表的說明

十、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

（二）政府采購情況

（三）國有資本占有使用情況

（四）績效目標(biāo)設(shè)置情況

第三部分 名稱解釋

一、收入科目

二、支出科目

三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

第一部分 部門概況

一、主要職能

1.貫徹執(zhí)行國家、省、市關(guān)于區(qū)域經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展的相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和方針政策；負(fù)責(zé)區(qū)域開發(fā)建設(shè)規(guī)劃編制和政府投資項(xiàng)目協(xié)調(diào)建設(shè)管理工作。

2.制定并組織實(shí)施區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展計(jì)劃；負(fù)責(zé)區(qū)域創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)體系建設(shè)、涉企政策制訂和執(zhí)行兌現(xiàn)等工作；綜合協(xié)調(diào)、指導(dǎo)和服務(wù)區(qū)域企業(yè)發(fā)展工作。

3.負(fù)責(zé)科研機(jī)構(gòu)和創(chuàng)新人才集聚，創(chuàng)新成果轉(zhuǎn)化，創(chuàng)客類企業(yè)項(xiàng)目扶持培育，風(fēng)投、創(chuàng)投等投融資機(jī)構(gòu)引進(jìn)集聚等區(qū)域招商、企業(yè)入駐、注冊登記及相關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)、采集工作；負(fù)責(zé)區(qū)域企業(yè)黨建和精神文明建設(shè)。

4.組織實(shí)施區(qū)域整體形象及品牌形象的宣傳推廣；指導(dǎo)區(qū)域物業(yè)管理，負(fù)責(zé)區(qū)域環(huán)境整治、公共設(shè)施維護(hù)工作；協(xié)調(diào)文化公建群的運(yùn)營管理工作。

5.負(fù)責(zé)區(qū)域安全生產(chǎn)管理工作；協(xié)助有關(guān)街道和市級部門做好社會事務(wù)管理、綜合治理、治安消防等工作。

6.承辦市委、市政府交辦的其他工作任務(wù)。

二、部門機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

慈溪市環(huán)杭州灣創(chuàng)新中心部門預(yù)算只包含一家本級單位預(yù)算，因此所屬單位預(yù)算不再另行公開。

本單位包含辦公室、財(cái)務(wù)審計(jì)科、規(guī)劃建設(shè)科、招商合作科、經(jīng)濟(jì)發(fā)展科、綜合管理科等內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。

第二部分 2024年部門預(yù)算安排情況說明

一、2024年部門收支預(yù)算總表的說明

按照綜合預(yù)算的原則，本部門所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。2024年收支總預(yù)算8187.63萬元，收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入；支出包括：一般公共服務(wù)支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、城鄉(xiāng)社區(qū)支出、住房保障支出。

二、2024年收入預(yù)算總表的說明

本部門2024年收入預(yù)算8187.63萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入8187.63萬元，占100.00%。

三、2024年支出預(yù)算總表的說明

本部門2024年支出預(yù)算8187.63萬元。

（一）按支出功能分類，包括：一般公共服務(wù)支出（類）608.65萬元、社會保障和就業(yè)支出（類）54.05萬元、衛(wèi)生健康支出（類）24.24萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）7450.00萬元、住房保障支出（類）50.69萬元。

（二）按支出用途分類，包括：人員支出598.89萬元，日常公用支出58.74萬元，項(xiàng)目支出7530.00萬元。

四、2024年財(cái)政撥款收支預(yù)算總表的說明

本部門2024年財(cái)政撥款收支預(yù)算8187.63萬元。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入8187.63萬元；支出包括：一般公共服務(wù)支出（類）608.65萬元、社會保障和就業(yè)支出（類）54.05萬元、衛(wèi)生健康支出（類）24.24萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）7450.00萬元、住房保障支出（類）50.69萬元。

五、2024年一般公共預(yù)算支出表的說明

（一）一般公共預(yù)算撥款當(dāng)年規(guī)模變化情況

本部門2024年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款8187.63萬元，比上年執(zhí)行數(shù)7042.78萬元增加1144.85萬元，主要原因是園區(qū)稅收增加，一般公共預(yù)算收入增加，以收定支，安排支出預(yù)算。

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

一般公共服務(wù)支出（類）608.65萬元，占7.43%；社會保障和就業(yè)支出（類）54.05萬元，占0.66%；衛(wèi)生健康支出（類）24.24萬元，占0.29%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）7450.00萬元，占90.99%；住房保障支出（類）50.69萬元，占0.63%。

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

1.一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）80.00萬元，比上年執(zhí)行數(shù)0萬元增加80.00萬元，主要原因是：2024年度中心計(jì)劃新增人員工資薪酬安排在此科目。

2.一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）528.65萬元，比上年執(zhí)行數(shù)減少35.03萬元，下降6.21%，主要原因是：此科目體現(xiàn)在職人員工資薪酬，工作人員人數(shù)比上年減少5人，支出安排相應(yīng)減少。

3.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出（項(xiàng)）36.03萬元，比上年執(zhí)行數(shù)增加1.97萬元，增長5.78%，主要原因是：按當(dāng)年實(shí)際人數(shù)和社保標(biāo)準(zhǔn)安排資金。

4.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）18.02萬元，比上年執(zhí)行數(shù)增加0.99萬元，增長5.81%，主要原因是：按當(dāng)年實(shí)際人數(shù)和社保標(biāo)準(zhǔn)安排資金。

5.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）19.09萬元，與上年持平。

6.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）5.15萬元，與上年持平。

7.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理（款）城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理（項(xiàng)）7450.00萬元，比上年執(zhí)行數(shù)0萬元增加7450.00萬元，主要原因是：2024年預(yù)算收入大幅增加，以收定支，項(xiàng)目支出安排增加。

8.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）50.69萬元，比上年執(zhí)行數(shù)增加2.52萬元，增長5.23%，主要原因是：當(dāng)年實(shí)際人數(shù)和公積金標(biāo)準(zhǔn)安排資金。

六、2024年一般公共預(yù)算基本支出表的說明

本部門2024年一般公共預(yù)算基本支出657.63萬元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)598.89萬元，主要包括：基本工資、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、獎勵金、其他對個人和家庭的補(bǔ)助。

公用經(jīng)費(fèi)58.74萬元，主要包括：辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)用。

七、2024年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出表的說明

本部門2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算5.00萬元，與上年預(yù)算數(shù)持平。其中：

（一）因公出國（境）費(fèi)用：本部門2024年因公出國（境）預(yù)算為0，與上年持平。

（二）公務(wù)接待費(fèi)：2024年安排公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算5.00萬元,主要用于機(jī)關(guān)及下屬預(yù)算單位接待的來訪招商客戶。2024年與上年預(yù)算數(shù)持平。

（三）公務(wù)用車購置：本部門2024年公務(wù)用車購置預(yù)算為0，與上年持平。

（四）公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)：本部門2024年公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)預(yù)算為0，與上年持平。

八、2024年政府性基金預(yù)算支出表的說明

本部門2024年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排支出。

九、2024年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表的說明

本部門2024年沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排支出。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2024年本部門所屬均為非行政、參公事業(yè)單位，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

（二）政府采購情況

2024年本部門各單位政府采購預(yù)算總額0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至上年12月31日，本部門沒有車輛及單位價值100萬元及以上的設(shè)備。

本部門2024年沒有預(yù)算安排購置車輛及單位價值100萬元及以上的設(shè)備。

（四）績效目標(biāo)設(shè)置情況

2024年對本部門項(xiàng)目支出全面實(shí)施績效目標(biāo)管理，部門預(yù)算項(xiàng)目0個，項(xiàng)目支出預(yù)算資金0萬元。

第三部分 名詞解釋

一、收入科目

1.財(cái)政撥款收入：部門當(dāng)年從本級財(cái)政部門取得的各類財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入。

2.財(cái)政專戶管理資金:繳入財(cái)政專戶，實(shí)行專項(xiàng)管理的教育收費(fèi)。

3.事業(yè)收入：事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入，不含教育收費(fèi)。

4.事業(yè)單位經(jīng)營收入：事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

5.上級補(bǔ)助收入：預(yù)算單位從主管部門和上級單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

6.附屬單位上繳收入：事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

7.其他收入：預(yù)算單位取得的除財(cái)政撥款、財(cái)政專戶管理資金、事業(yè)收入、經(jīng)營收入、上級補(bǔ)助收入、附屬單位上繳收入以外取得的各項(xiàng)收入資金,包括債務(wù)收入、投資收益等。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

二、支出科目

1.基本支出：是預(yù)算單位為保障其正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員支出和日常公用支出。

2.項(xiàng)目支出：是預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

3.上繳上級支出：指所屬事業(yè)單位上繳上級的支出。

4.事業(yè)單位經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

5.對附屬單位補(bǔ)助支出:指對所屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

6.結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

7.政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：指反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級科目的其他項(xiàng)目支出。

8.政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）：指反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。

9.行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費(fèi)支出。

10.行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出（含職業(yè)年金補(bǔ)記支出）。

11.行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指反映財(cái)政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

12.行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）：指反映財(cái)政部門安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。

13.城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理（款）城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理（項(xiàng)）：指反映城鄉(xiāng)社區(qū)、防災(zāi)減災(zāi)、歷史名城規(guī)劃制定與管理等方面的支出。

14.住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公 積金。

三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

附件：慈溪市環(huán)杭州灣創(chuàng)新中心2024部門預(yù)算.xlsx